| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | stavebné práce: Rekonštrukcia MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72914,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_014 |
| Zverejnené: | 22.02.2023 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 07:50.
